目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
（一）部门预算表
1.安徽省半汤温泉疗养院2022年收支总表
2.安徽省半汤温泉疗养院2022年收入总表
3.安徽省半汤温泉疗养院2022年支出总表
4.安徽省半汤温泉疗养院2022年财政拨款收支总表
5.安徽省半汤温泉疗养院2022年一般公共预算支出表
6.安徽省半汤温泉疗养院2022年一般公共预算基本支出表
7.安徽省半汤温泉疗养院2022年政府性基金预算支出表
8.安徽省半汤温泉疗养院2022年国有资本经营预算支出表
9.安徽省半汤温泉疗养院2022年基本支出总表
10.安徽省半汤温泉疗养院2022年项目支出总表
11.安徽省半汤温泉疗养院2022年政府采购支出表
12.安徽省半汤温泉疗养院2022年政府购买服务支出表
13.安徽省半汤温泉疗养院2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.安徽省半汤温泉疗养院2022年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15. 安徽省半汤温泉疗养院2022年市本级对下转移支付预算汇总表
16. 安徽省半汤温泉疗养院2022年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出预算情况说明
10.关于2022年政府采购预算情况说明
11.关于2022年政府购买服务预算情况说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
安徽省半汤温泉疗养院2022年单位预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《关于明确安徽省半汤温泉疗养院职责和机构编制等事项的批复》合编办【2013】114文件规定，我院主要工作职责：承担省市保健对象的康复疗养任务；承担全省市职工疗休养服务任务；承担全省市先进集体和个人、劳动模范、优秀公务员以及科学家的康复疗养服务；利用特色疗法开展老年病、慢性病的治疗；开展健康体检及相关医疗治疗工作；开展以温泉服务为核心，延伸洗浴、SPA、健身等康体疗养产业服务。
二、部门预算单位构成
安徽省半汤温泉疗养院2022年度部门预算本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，安徽省半汤温泉疗养院实有各类人员 268人，其中在职 117 人、离休 1 人、退休 150 人。
三、2022年度主要工作任务
（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神为指导，深入贯彻落实公立医院改革方针政策，认真坚持“以病人为中心、以质量为核心”的服务理念，加强与安医大巢湖附院等省内大型三甲医院的合作关系，为省市保健对象和职工、新农合以及居民医保提供优质的基本医疗服务。
（二）医院坚持以“医疗为主、康养结合”的办院方针，推进与上海同济大学附属阳光康复医院、巢湖学院合作关系，重点开展老年病、慢性病、术后恢复期、产后康复和儿童患者医疗康复及康养结合工作，促进康复事业不断提升和发展。
（三）认真学习习近平总书记视察安徽和在推进长三角一体化发展座谈会上重要讲话精神，构建疗休养事业发展新格局，以“互认共享一体发展”为主题，积极发展省内外地区职工疗休养事业。
（四）加快疗养院康养中心项目建设。
为提升整个半汤温泉区域的整体康复疗养功能，满足区域对康复医疗的需求，加快合肥市卫生事业的改革和发展。在市委、市政府关心和支持下，拟投资概算38745.61万元的康养中心项目前期工作已完成，计划2022年上半年破土动工。项目建成后，将彻底改变院容院貌，成为全省乃至全国具有一定影响力的疗养院。
第二部分 2022年部门预算表
安徽省半汤温泉疗养院2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门收支总表（附件表1）
2.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门收入总表（附件表2）
3.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门支出总表（附件表3）
4.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门基本支出总表（附件表9）
10.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门项目支出总表（附件表10）
11.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门政府采购支出表（附件表11）
12.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.安徽省半汤温泉疗养院2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.安徽省半汤温泉疗养院2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.安徽省半汤温泉疗养院2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，安徽省半汤温泉疗养院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省半汤温泉疗养院2022年收支总预算2958.43万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入300万元、其他收入2658.43万元；支出包括社会保障和就业支出207.27万元、卫生健康支出2621.59万元、住房保障支出129.57万元。
二、关于2022年收入预算情况说明
安徽省半汤温泉疗养院2022年收入预算2958.43万元，其中：一般公共预算拨款收入300万元，占10.14%，比2021年预算增加267万元，增长809.09%，增长原因主要是安徽省半汤温泉疗养院康养中心项目建设期间补助；其他资金收入2658.43万元，占89.86%，比2021年预算增加147.6万元，增长5.88%，增长原因主要是我院业务收入增长。
三、关于2022年支出预算情况说明
安徽省半汤温泉疗养院2022年支出预算2958.43万元，比2021年预算增加414.63万元，增长16.3%，增长原因主要是一是事业支出增长；二是安徽省半汤温泉疗养院康养中心项目建设期间补助支出。其中，基本支出1340.63万元，占45.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1617.8万元，占54.68%，主要用于我院药品和耗材支出、管理运营费用、安徽省半汤疗养院康养中心建设期间补助项目支出、2022年专项资产配置。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
安徽省半汤温泉疗养院2022年财政拨款收支预算300万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：卫生健康支出300万元，占100%。
与2021年预算相比，收、支总计各增加 267万元，增长809.09%。主要原因安徽省半汤温泉疗养院康养中心项目建设期间补助。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
安徽省半汤温泉疗养院2022年一般公共预算拨款300万元，比2021年预算拨款增加267万元，增长809.09%，主要原因安徽省半汤温泉疗养院康养中心项目建设期间补助。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出300万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算300万元，比2021年预算增加267万元，增长809.09%，增长原因安徽省半汤温泉疗养院康养中心项目建设期间补助。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
安徽省半汤温泉疗养院2022年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
安徽省半汤温泉疗养院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
安徽省半汤温泉疗养院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出预算情况说明
安徽省半汤温泉疗养院2022年项目支出预算安排1617.8万元，比2021年预算增加314.91万元，增长24.17%，增长原因主要一是运营管理费增加，二是安徽省半汤温泉疗养院康养中心项目建设期间支出增加。主要包括本年财政拨款安排300万元（其中一般公共预算安排300万元），其他收入安排1317.8万元。
十、关于2022年政府采购预算情况说明
安徽省半汤温泉疗养院2022年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明
安徽省半汤温泉疗养院2022年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，安徽省半汤温泉疗养院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款因公出国（境）费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款公务用车购置及运行费支出。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款公务用车购置费支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2022年安徽省半汤温泉疗养院编制项目绩效目标4个，预算资金1617.8万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
安徽省半汤温泉疗养院系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款机关运行费支出。
（三）政府采购情况。
2022年安徽省半汤温泉疗养院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省半汤温泉疗养院固定资产总金额（原值）5357.56万元，较上年增加2416.58万元，其中，土地、房屋及构筑物3377.4万元、通用设备267.51万元、专用设备1277.34万元，其他资产435.31万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套），购置费322万元。2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2022年安徽省半汤温泉疗养院预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
2022年安徽省半汤温泉疗养院无对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：安徽省半汤温泉疗养2022年预算报表（16张）.pdf
