|
|
|
预决算专栏
|
安徽省半汤温泉疗养院2023年部门预算
时间: 2023-04-21
目 录 第一部分 部门概况 1.部门职责 2.部门预算单位构成 3.2023年度主要工作任务 第二部分 2023年预算报表 （一）部门预算表 1.安徽省半汤温泉疗养院2023年收支总表 2.安徽省半汤温泉疗养院2023年收入总表 3.安徽省半汤温泉疗养院2023年支出总表 4.安徽省半汤温泉疗养院2023年财政拨款收支总表 5.安徽省半汤温泉疗养院2023年一般公共预算支出表 6.安徽省半汤温泉疗养院2023年一般公共预算基本支出表 7.安徽省半汤温泉疗养院2023年政府性基金预算支出表 8.安徽省半汤温泉疗养院2023年国有资本经营预算支出表 9.安徽省半汤温泉疗养院2023年基本支出总表 10.安徽省半汤温泉疗养院2023年项目支出总表 11.安徽省半汤温泉疗养院2023年政府采购支出表 12.安徽省半汤温泉疗养院2023年政府购买服务支出表 13.安徽省半汤温泉疗养院2023年项目支出绩效目标及项目情况表 14.安徽省半汤温泉疗养院2023年“三公”经费支出预算表 （二）对下转移支付预算表 15.安徽省半汤温泉疗养院2023年市本级对下转移支付预算汇总表 16.安徽省半汤温泉疗养院2023年市本级对下转移支付预算明细表 第三部分 2023年部门预算情况说明 1.关于2023年收支预算总体情况说明 2.关于2023年收入预算情况说明 3.关于2023年支出预算情况说明 4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明 5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明 6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明 7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明 8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明 9.关于2023年项目支出预算情况说明 10.关于2023年政府采购预算情况说明 11.关于2023年政府购买服务预算情况说明 12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明 13.其他重要事项情况说明 第四部分 2023年转移支付预算情况说明 第五部分 名词解释 安徽省半汤温泉疗养院2023年部门预算 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据《关于明确安徽省半汤温泉疗养院职责和机构编制等事项的批复》合编办【2013】114文件规定，我院主要职责是：承担省市保健对象的康复疗养和合肥市城镇职工基本医疗服 务任务;承担全省市职工疗休养服务任务;承担全省市先进集 体和个人、劳动模范、优秀公务员以及科学家的康复疗养服务; 利用特色疗法开展老年病、慢性病的治疗;开展健康体检及相 关医疗治疗工作。 二、部门预算单位构成 安徽省半汤温泉疗养院2023年度部门预算本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，安徽省半汤温泉疗养院实有各类人员 276 人，其中在职 116 人、离休 1 人、退休 159 人。 三、2023年度主要工作任务 (一)以习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神为指导，深入贯彻落实公立医院改革方针政策，认真坚持“以 病人为中心、以质量为核心”的服务理念，加强与安医大巢湖 附院、安徽省妇幼保健院医疗联合体的合作关系，为省保健对象、合肥市及巢湖市职工、新农合以及居民医保提供优质的基 本医疗服务。 (二)医院坚持以“医疗为主、康养结合”的办院方针， 加强特色康复专科和特色医疗建设，重点开展老年病、慢性病、术后恢复期、产后康复和儿童患者医疗康复及康养结合工作，努力推动康复事业不断前进。 (三)认真学习习近平总书记视察安徽和在推进长三角一体化发展座谈会上重要讲话精神，构建发展疗休养事业发展新 格局，以“互认共享一体发展”为主题，积极发展全省市地区 职工疗休养事业。 (四)加快疗养院康养中心项目建设，为改善职工疗休养 环境，经积极与市相关部门协调沟通，本院新建“康养中心”项目已开工建设，该项目总投资3.87 亿元，计划两年内完成建设并投入使用，目前项目进展顺利。 第二部分 2023年部门预算表 安徽省半汤温泉疗养院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。 （一）部门预算表 1.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门收支总表（附件表1） 2.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门收入总表（附件表2） 3.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门支出总表（附件表3） 4.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门财政拨款收支总表（附件表4） 5.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门一般公共预算支出表（附件表5） 6.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6） 7.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7） 8.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8） 9.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门基本支出总表（附件表9） 10.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门项目支出总表（附件表10） 11.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门政府采购支出表（附件表11） 12.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门政府购买服务支出表（附件表12） 13.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13） 14.安徽省半汤温泉疗养院2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14） （二）对下转移支付预算表 15.安徽省半汤温泉疗养院2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15） 16.安徽省半汤温泉疗养院2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16） 第三部分 2023年部门预算情况说明 一、关于2023年收支预算总体情况说明 按照综合预算原则，安徽省半汤温泉疗养院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省半汤温泉疗养院2023年收支总预算2716.87万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入300万元、其他收入2416.87万元，支出包括社会保障和就业支出204.42万元、卫生健康支出2384.3万元、住房保障支出127.68万元。 二、关于2023年收入预算情况说明 安徽省半汤温泉疗养院2023年收入预算2716.87万元，其中：一般公共预算拨款收入300万元，占11.04%，与2022年预算相比无增减变化，原因是安徽省半汤温泉疗养院康养中心项目建设期间补助资金无变化。财政专户管理非税收入2416.87万元，占88.96%，比2022年预算减少241.56万元，减少8.89%，增长原因主要一是我院康养中心建设，部分科室运营支出减少，二是运营管理费的减少。 三、关于2023年支出预算情况说明 安徽省半汤温泉疗养院2023年支出预算2716.87万元，比2022年预算减少241.56万元，下降8.89%，下降原因主要是我院康养中心建设，部分科室运营支出减少。其中，基本支出1277.57万元，占47.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1439.3万元，占52.98%，主要用于我院医疗设备购置、药品卫生材料成本、管理运营费用等。 四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明 安徽省半汤温泉疗养院2023年财政拨款收支预算300万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款300万元、；按资金年度分为：当年财政拨款收入300万元，上年结转0万元。 支出按功能分类分为：卫生健康支出300万元，占100%。 与2022年预算相比，收、支总计无增减变化。主要原因安徽省半汤温泉疗养院康养中心项目建设期间补助资金无变化。 五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 安徽省半汤温泉疗养院2023年一般公共预算拨款300万元，与2022年预算拨款无增减变化，主要原因安徽省半汤温泉疗养院康养中心项目建设期间补助资金无变化。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 卫生健康支出300万元，占100%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算300万元，与2022年预算相比无增减变化，原因安徽省半汤温泉疗养院康养中心项目建设期间补助资金无变化。 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明 安徽省半汤温泉疗养院2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。 七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明 安徽省半汤温泉疗养院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明 安徽省半汤温泉疗养院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于2023年项目支出预算情况说明 安徽省半汤温泉疗养院2023年项目支出预算安排1439.3万元，比2022年预算减少178.5万元，下降12.4%，下降原因主要是管理运营费用减少。主要包括本年财政拨款安排300万元（其中一般公共预算安排300万元），其他收入安排1139.3万元。 十、关于2023年政府采购预算情况说明 安徽省半汤温泉疗养院2023年没有安排政府采购预算支出。 十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明 安徽省半汤温泉疗养院2023年没有安排政府购买服务预算支出。 十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明 为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，安徽省半汤温泉疗养院机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平0。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经审批的因公出国（境）。 （二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。 （三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务用车运行经费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务用车购置经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。 十三、其他重要事项情况说明 （一）项目绩效目标编制情况。 2023年安徽省半汤温泉疗养院编制项目绩效目标4个，预算资金1439.3万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。 （二）机关运行经费。 安徽省半汤温泉疗养院系非参公事业单位，无机关运行经费。 （三）政府采购情况。 2022年安徽省半汤温泉疗养院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，安徽省半汤温泉疗养院固定资产总金额（原值）5360.55万元，较上年增加2.99万元，其中，土地、房屋及构筑物3377.4万元、通用设备267.51万元、专用设备1277.34万元、其他资产438.3万元。 单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。 单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。 2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。 2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。 （五）政府投资公益性信息化项目情况。 2023年安徽省半汤温泉疗养院预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。 第四部分 2023年转移支付预算情况说明 2023年安徽省半汤温泉疗养院无对下转移支付预算项目。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 附表：安徽省半汤温泉疗养院2023年预算报表（16张） http://wlw.0565e.com/uploadfile/2023/0117/20230117085905736.pdf
上一条：
安徽省半汤温泉疗养院2023年“三公”经费预算
|
