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安徽省半汤温泉疗养院2020年度单位决算情况
时间:2021-09-22  
安徽省半汤温泉疗养院2020年度单位决算情况
 
第一部分  单位概况
一、单位职责
安徽省半汤温泉疗养院贯彻执行党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。根据《关于明确安徽省半汤温泉疗养院职责和机构编制等事项的批复》合编办【2013】114文件规定,主要职责是:
(一)承担省、市保健对象的康复疗养和合肥市城镇职工基本医疗服务任务;
(二)承担省、市职工疗休养服务任务;
(三)承担省、市先进集体和个人、劳动模范、优秀公务员以及科学家的康复疗养服务;
(四)承担长三角地区劳动模范、先进工作者、职工疗休养服务任务;
(五)利用特色疗法开展老年病、慢性病的治疗;
(六)开展健康体检及相关医疗治疗工作。
二、单位决算构成
安徽省半汤温泉疗养院2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分  2020年度单位决算报表
安徽省半汤温泉疗养院2020年度单位决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计3761.00万元(含年初结转结余),支出总计3761.00万元(含年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少362.11万元,降低8.78%,主要原因:一是年初结转结余减少;二是其他收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计3110.45万元,其中:财政拨款收入2617.18万元,占84.14%;事业收入453.37万元,占14.58%;其他收入39.90万元,占1.28%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计3640.51万元,其中:基本支出1798.65万元,占49.41%;项目支出1841.85万元,占50.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2913.15万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2913.15万元,与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加162.44万元,增长5.91%,主要原因:财政投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2913.15万元,占本年支出的80.02%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加162.44万元,增长5.91%。主要原因:财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出2913.15万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出1928.90万元,占66.21%;城乡社区支出(类)支出984.25万元,占33.79%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203万元,支出决算为2913.15万元,完成年初预算的1435.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政定额补助和离退休经费支出增加;二是安徽省援鄂抗疫医护人员半汤疗养基地改造建设工程等项目支出增加。其中:基本支出1071.30万元,占36.77%;项目支出1841.85万元,占63.23%。具体情况如下:
1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1071.30万元,支出决算为1071.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为36.82万元,决算数大于预算数的主要原因是中医药事业传承发展项目支出增加。
3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为203万元,支出决算为473.68万元,完成年初预算的233.34%,决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转和结余列入。
4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为345.03万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情一线医务人员集中疗养经费、医疗服务能力提升资金和公立医院事业发展补助资金支出增加。
5.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,决算数大于预算数的主要原因是核酸检测工作经费支出增加。
6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为984.25万元,决算数大于预算数的主要原因是安徽省援鄂抗疫医护人员半汤疗养基地改造建设工程项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1071.30万元,其中人员经费1071.30万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助;公用经费0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2020年度安徽省半汤温泉疗养院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度安徽省半汤温泉疗养院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度安徽省半汤温泉疗养院没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的支出。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,安徽省半汤温泉疗养院组织对2020年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%。从评价总体情况来看,安徽省半汤温泉疗养院项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
安徽省半汤温泉疗养院2020年度单位决算中公开“2020年购设备一批”等5个项目的绩效自评报告,详见“附件:安徽省半汤温泉疗养院2020年度项目支出绩效自评报告(共5个)”。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
安徽省半汤温泉疗养院系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购情况
2020年度,安徽省半汤温泉疗养院政府采购支出总额301.61万元,其中:政府采购货物支出230.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.92万元。授予中小企业合同金额247.90万元,占政府采购支出总额的82.19 %,其中:授予小微企业合同金额53.71万元,占政府采购支出总额的17.81 %。
(三)国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日,安徽省半汤温泉疗养院共有车辆1辆,系2020年度安徽省援鄂抗疫医护人员半汤疗养基地改造建设工程项目资金购置的应急保障用车。
单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
六、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.安徽省半汤温泉疗养院2020年度单位决算报表(共9张)

http://www.ahsgl.com/uploadfile/2021/0922/20210922070618953.pdf
2. 安徽省半汤温泉疗养院2020年度项目支出绩效自评报告(共5个)
http://www.ahsgl.com/uploadfile/2021/0922/20210922072132378.pdf
 
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