最新公告
您现在的位置:网站首页 >> 最新公告
安徽省半汤温泉疗养院2021年单位预算
时间:2021-02-05  
安徽省半汤温泉疗养院2021年单位预算
 
目   录
第一部分  单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分  2021年预算
(一)单位预算表
1. 安徽省半汤温泉疗养院2021年财政拨款收支总表
2. 安徽省半汤温泉疗养院2021年一般公共预算支出表
3. 安徽省半汤温泉疗养院2021年一般公共预算基本支出表
4. 安徽省半汤温泉疗养院2021年政府性基金预算支出表
5. 安徽省半汤温泉疗养院2021年国有资本经营预算支出表
6. 安徽省半汤温泉疗养院2021年收支总表
7. 安徽省半汤温泉疗养院2021年收入总表
8. 安徽省半汤温泉疗养院2021年支出总表
9. 安徽省半汤温泉疗养院2021年基本支出总表
10. 安徽省半汤温泉疗养院2021年项目支出总表
11. 安徽省半汤温泉疗养院2021年政府采购支出表
12. 安徽省半汤温泉疗养院2021年政府购买服务支出表
13. 安徽省半汤温泉疗养院2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 安徽省半汤温泉疗养院2021年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15. 安徽省半汤温泉疗养院2021年市本级对下转移支付预算汇总表
16. 安徽省半汤温泉疗养院2021年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分  2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分  2021年转移支付预算情况说明
部分 名词解释
 
 
 
 
安徽省半汤温泉疗养院2021年单位预算
 
第一部分  单位概况
    一、单位职责
    根据《关于明确安徽省半汤温泉疗养院职责和机构编制等事项的批复》合编办【2013】114文件规定,我院主要工作职责:承担省市保健对象的康复疗养任务;承担全省市职工疗休养服务任务;承担全省市先进集体和个人、劳动模范、优秀公务员以及科学家的康复疗养服务;利用特色疗法开展老年病、慢性病的治疗;开展健康体检及相关医疗治疗工作;开展以温泉服务为核心,延伸洗浴、SPA、健身等康体疗养产业服务。 
    二、单位预算单位构成
    2021年度安徽省半汤温泉疗养院纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至2020年12月31日,安徽省半汤温泉疗养院实有各类人员265人,其中在职108人、离休2人、退休149人、遗属6人。
   三、2021年度主要工作任务
  (一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导,深入贯彻落实公立医院改革方针政策,认真坚持“以病人为中心、以质量为核心”的服务理念,加强与安医大巢湖附院、安徽省妇幼保健院医疗联合体的合作关系,为省保健对象、合肥市及巢湖市职工、新农合以及居民医保提供优质的基本医疗服务。
  (二)医院坚持以“医疗为主、康养结合”的办院方针,加强特色康复专科和特色医疗建设,重点开展老年病、慢性病、术后恢复期、产后康复和儿童患者医疗康复及康养结合工作,努力推动康复事业不断前进。
  (三)认真学习习近平总书记视察安徽和在推进长三角一体化发展座谈会上重要讲话精神,构建疗休养事业发展新格局,以“互认共享一体发展”为主题,积极发展全省市地区职工疗休养事业。
  (四)加快疗养院康养中心项目建设。
为提升整个半汤温泉区域的整体康复疗养功能,满足区域对康复医疗的需求,加快合肥市卫生事业的改革和发展。在市委、市政府关心和支持下,目前我院康养中心项目已完成立项、环评等工作。该项目计划投资3.59亿元,建筑面积5万平方米(含地下1万平方米),项目建成后,将彻底改变院容院貌,成为全省乃至全国具有一定影响力的疗养院。
 
     第二部分  2021年单位预算表
     安徽省半汤温泉疗养院2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
   (一)单位预算表
    1. 安徽省半汤温泉疗养院2021年财政拨款收支总表(附件表1)
    2. 安徽省半汤温泉疗养院2021年一般公共预算支出表(附件表2)
    3. 安徽省半汤温泉疗养院2021年一般公共预算基本支出表(附件表3)
    4. 安徽省半汤温泉疗养院2021年政府性基金预算支出表(附件表4)
    5. 安徽省半汤温泉疗养院2021年国有资本经营预算支出表(附件表5)
    6. 安徽省半汤温泉疗养院2021年收支总表(附件表6)
    7. 安徽省半汤温泉疗养院2021年收入总表(附件表7)
    8. 安徽省半汤温泉疗养院2021年支出总表(附件表8)
    9. 安徽省半汤温泉疗养院2021年基本支出总表(附件表9)
  10. 安徽省半汤温泉疗养院2021年项目支出总表(附件表10)
  11. 安徽省半汤温泉疗养院2021年政府采购支出表(附件表11)
  12. 安徽省半汤温泉疗养院2021年政府购买服务支出表(附件表12)
  13. 安徽省半汤温泉疗养院2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
  14. 安徽省半汤温泉疗养院2021年 “三公”经费支出预算表(附件表14)
  (二)对下转移支付预算表
   15. 安徽省半汤温泉疗养院2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
   16. 安徽省半汤温泉疗养院2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
 
第三部分  2021年单位预算情况说明
      一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
    安徽省半汤温泉疗养院2021年财政拨款收支预算33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分全部为卫生健康支出33万元。
与2020年预算相比,收、支总计各减少170万元,下降83.74%。主要原因:我院颐养楼病房改造项目2019年开工建设,2020年初交付使用。2021年按照工程计划,应支付工程尾款33万元。
    二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
 (一)一般公共预算拨款规模变化情况。
   安徽省半汤温泉疗养院2021年一般公共预算拨款33万元,比2020年预算拨款减少170万元,下降83.74%。主要原因:该拨款为我院颐养楼病房改造项目尾款,按照工程支付计划申报财政资金,2019年财政拨款813.60万元,2020年财政拨款203万元。
 (二)一般公共预算拨款结构情况。
支出按功能分类分全部为卫生健康支出33万元。
 (三)一般公共预算拨款具体使用情况。
    卫生健康支出(项)2021年预算33万元,比2020年预算减少170万元,下降83.74%,下降原因主要是该拨款为我院颐养楼病房改造项目尾款,按照工程支付计划申报财政资金。
     三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
    安徽省半汤温泉疗养院2021年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。
    四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
    安徽省半汤温泉疗养院2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
    安徽省半汤温泉疗养院2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    六、关于2021年收支预算总体情况说明
    按照综合预算原则,安徽省半汤温泉疗养院所有收入和支出均纳入预算管理。安徽省半汤温泉疗养院2021年收支总预算2543.83万元,收入包括一般公共预算拨款收入33万元、其他收入2510.83万元。支出包括社会保障和就业支出122.10万元、卫生健康支出2341.08万元、住房保障支出80.65万元。
    七、关于2021年收入预算情况说明
     安徽省半汤温泉疗养院2021年收入预算2543.83万元,其中:一般公共预算拨款收入33万元,占1.30%,比2020年预算减少170万元,下降83.74%,下降原因主要是该拨款是我院颐养楼病房改造项目尾款;其他收入2510.83万元,占98.70%,比2020年预算增加418.08万元,增长19.98%,增长原因主要是2021年我院加入安医大巢湖附院等医联体,业务收入会大幅增长。
     八、关于2021年支出预算情况说明
     安徽省半汤温泉疗养院2021年支出预算2543.83万元,比2020年预算增加248.08万元,增长10.81%,增长原因主要是我院康养中心项目启动,发行专项债券,需支付利息711.60万元。其中,基本支出1240.94万元,占48.78%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1302.89万元,占51.22%,主要用于我院医疗设备购置、颐养楼病房改造项目尾款、药品卫生材料成本、管理运营费用等。
     九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
2021年,安徽省半汤温泉疗养院没有“三公”经费预算。
    十、其他重要事项情况说明
  (项目绩效目标编制情况
    2021年安徽省半汤温泉疗养院编制项目绩效目标4个,预算资金1302.89万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
  ()机关运行经费。
   安徽省半汤温泉疗养院系非参公事业单位,无机关运行经费。
  ()政府采购情况。
    2021年安徽省半汤温泉疗养院政府采购预算总额377.7万元,其中:政府采购货物预算227.7万元、政府采购服务预算150万元。
  ()国有资产占有使用情况。
    截至2020年12月31日,安徽省半汤温泉疗养院固定资产总金额2941.18万元,较上年增加409.79万元,其中,土地、房屋及构筑物1133.47万元、通用设备218.37万元、专用设备1155.74万元、其他资产433.60万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有2台(套)。
2021年单位预算安排购置车辆0辆。 
2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
   (政府投资公益性信息化项目情况。
    2021年安徽省半汤温泉疗养院预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个。
 
第四部分 2021年转移支付预算情况说明
     2021年安徽省半汤温泉疗养院无对下转移支付预算项目。
 
第五部分 名词解释
      一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
     二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
     三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
     四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
     五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
     六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    附表:安徽省半汤温泉疗养院2021年预算报表(16张)

    http://www.ahsgl.com/uploadfile/2021/0205/20210205091107167.pdf

上一条:安徽省半汤温泉疗养院2021年“三公”经费预算
copyright@ 2007-2008 版权所有:安徽省干部疗养院(半汤温泉疗养院) All Reserved Rights
网站备案号:皖ICP备05018297号 技术支持:巢星网络